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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	178	Data de lançamento:	04/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 04.01.18 PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	32,00	32,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2018	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 04.01.18 PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	32,00
04/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO CFE NFC-e Nº 5426 SÉRIE 0		32,00
16/02/2018	Pagamento de Empenho 178/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860244			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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