Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1783 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
220.00 |
LANCHES ESPECIAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE ESPECIAL PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE PÁSCOA. |
5,75 |
1.265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2018 |
LANCHES ESPECIAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE ESPECIAL PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE PÁSCOA. |
1.265,00 |
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28/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 255 SÉRIE 001 |
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1.265,00 |
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24/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1783/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851719 |
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1.265,00 |
TOTAL |
1.265,00 |
1.265,00 |
1.265,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.