Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1811 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF pagto folha complementar Debora t. Mayer |
0,00 |
263,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2018 |
REF pagto folha complementar Debora t. Mayer |
263,31 |
|
|
02/04/2018 |
REF. FOLHA COMPLEMENTAR MES MARÇO/2018 ( DEBORA ) |
|
263,31 |
|
05/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1811/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
263,31 |
TOTAL |
263,31 |
263,31 |
263,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.