Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DR JONAS LUIZ SUCOLOTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1813 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSULTA ginecológica
Finalidade: REF. CONSULTA GINECOLÓGICA COM ECOGRAFIA PARA A PACIENTE GESTANTE FABIANA DE CAMPOS PAIXÃO. |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2018 |
CONSULTA ginecológica
Finalidade: REF. CONSULTA GINECOLÓGICA COM ECOGRAFIA PARA A PACIENTE GESTANTE FABIANA DE CAMPOS PAIXÃO. |
290,00 |
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| 13/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE RECIBO Nº 6. |
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290,00 |
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| 18/07/2018 |
Pagamento de Empenho 1813/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
