Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1819 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
MONTAGEM DE PNEU |
15,00 |
30,00 |
2.00 |
BALANCEAMENTO REF. SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO KA FLEX PLACAS ISX 2871, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2018 |
MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO REF. SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO KA FLEX PLACAS ISX 2871, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
50,00 |
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03/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NFS-e 2018000139 |
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50,00 |
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03/04/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 1819/2018, SIDINEI RICARDO ENDRES - ME |
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1,00 |
08/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1819/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
03/04/2018 |
1,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,00 |
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