Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO CONTA POUPANçA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1824 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSPEÇÃO VEICULAR |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
INSPEÇÃO VEICULAR |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
INSPEÇÃO VEICULAR |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
INSPEÇÃO VEICULAR |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
INSPEÇÃO VEICULAR |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
INSPEÇÃO VEICULAR |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
INSPEÇÃO VEICULAR |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
INSPEÇÃO VEICULAR REF. SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS KOMBIS PLACAS IQS 2789 E ISY 6086, MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838, IPK 7749, IMH 4026, ISD 5860 E ONIBUS PLACAS IVY 7904 E IUT 0366. |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2018 |
INSPEÇÃO VEICULAR INSPEÇÃO VEICULAR INSPEÇÃO VEICULAR INSPEÇÃO VEICULAR INSPEÇÃO VEICULAR INSPEÇÃO VEICULAR INSPEÇÃO VEICULAR INSPEÇÃO VEICULAR REF. SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS KOMBIS PLACAS IQS 2789 E ISY 6086, MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838, IPK 7749, IMH 4026, ISD 5860 E ONIBUS PLACAS IVY 7904 E IUT 0366. |
1.460,00 |
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| 03/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NDS-e 20180031 |
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1.460,00 |
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| 24/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1824/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851721 |
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1.460,00 |
| TOTAL |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
