Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1827 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 117/2018 ( SUPRIMAQ COM. MAQ. COP. SUPR. LTDA ) MÊS REFERENCIA MARÇO 2018. |
915,00 |
915,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2018 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 117/2018 ( SUPRIMAQ COM. MAQ. COP. SUPR. LTDA ) MÊS REFERENCIA MARÇO 2018. |
915,00 |
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03/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NFS-e 2018154/155/156 |
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915,00 |
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06/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1827/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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915,00 |
TOTAL |
915,00 |
915,00 |
915,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.