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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1838	Data de lançamento:	04/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BATERIA GB12-40 DE CHUMBO + CALCIO 40 MPERES	120,00	240,00
1.00	CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO	80,00	80,00
1.00	CARTUCHO DE TINTA 664 preto	80,00	80,00
1.00	CARTUCHO DE TINTA 664 COLORIDO REF.AQUISIÇÃO DE BATERIAS E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CRAS.	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2018	BATERIA GB12-40 DE CHUMBO + CALCIO 40 MPERES CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO CARTUCHO DE TINTA 664 preto CARTUCHO DE TINTA 664 COLORIDO REF.AQUISIÇÃO DE BATERIAS E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CRAS.	485,00
04/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELLI SOARES DE BRITO, CFE DANFE Nº 018.852.894 SÉRIE 890		485,00
10/05/2018	Pagamento de Empenho 1838/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			485,00
TOTAL		485,00	485,00	485,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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