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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE LINDOMAR SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1846	Data de lançamento:	04/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PARAFUSO FRANÇES 1/4X21.2	1,50	18,00
10.00	PARAFUSO FRANÇES 1/4X3.1/2 REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA CONSERTO DA PORTA E ASSOALHO DA KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR	2,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2018	PARAFUSO FRANÇES 1/4X21.2 PARAFUSO FRANÇES 1/4X3.1/2 REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA CONSERTO DA PORTA E ASSOALHO DA KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR	38,00
04/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 018.844.799 SÉRIE 890		38,00
24/04/2018	Pagamento de Empenho 1846/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851722			38,00
TOTAL		38,00	38,00	38,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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