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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1855	Data de lançamento:	05/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ÓLEO LUB.P/ MOTOR MOBIL 5 W 30	32,00	128,00
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO FORD KA PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	18,00	18,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2018	ÓLEO LUB.P/ MOTOR MOBIL 5 W 30 FILTRO LUBRIFICANTE REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO FORD KA PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	146,00
05/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC-e Nº 40999 SÉRIE 001		146,00
11/07/2018	Pagamento de Empenho 1855/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860378			146,00
TOTAL		146,00	146,00	146,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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