Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1863 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE RETIFICA |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO COURIER FORD PLACAS ISX 2859, DA SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECONOMICO. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2018 |
SERVIÇO DE RETIFICA SERVIÇO DE MAO DE OBRA REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO COURIER FORD PLACAS ISX 2859, DA SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECONOMICO. |
520,00 |
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05/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOAO CARLOS TOLEDO, CFE NFS-e 201800040 |
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520,00 |
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05/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 1863/2018, L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
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10,40 |
11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1863/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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509,60 |
TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
05/04/2018 |
10,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,40 |
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