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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO CONTA POUPANçA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1864	Data de lançamento:	05/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	SERVIÇOS DE VISTORIA Finalidade: REF. SERVIÇO DE VISTORIA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS VEÍCULOS IMH 4026; IMT 4838; IPK 7749; IQS 2789; ISD 5860; ISY 6089 E IUT 0366.	14,20	99,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2018	SERVIÇOS DE VISTORIA Finalidade: REF. SERVIÇO DE VISTORIA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS VEÍCULOS IMH 4026; IMT 4838; IPK 7749; IQS 2789; ISD 5860; ISY 6089 E IUT 0366.	99,40
05/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NOTA DE EMOLUMENTOS Nº 83620		99,40
17/04/2018	Pagamento de Empenho 1864/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851713			99,40
TOTAL		99,40	99,40	99,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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