Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1872
Data de lançamento:
05/04/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO , PUBLICAÇÃO DOU
Finalidade: REF. RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº019/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2018
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO , PUBLICAÇÃO DOU
Finalidade: REF. RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº019/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
320,00
09/04/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR AMERIS LIRA HARTMANN, CFE NFS-e 00012025
320,00
20/04/2018
Pagamento de Empenho 1872/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.