Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
188 |
Data de lançamento: |
08/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 |
220,00 |
440,00 |
| 1.00 |
ÓLEO |
33,00 |
33,00 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
FILTRO |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2018 |
ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 ÓLEO FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO |
548,00 |
|
|
| 08/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOAO CARLOS TOLEDO, CFE DANFE Nº 34213/34215/34214 |
|
548,00 |
|
| 16/02/2018 |
Pagamento de Empenho 188/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861947 |
|
|
548,00 |
| TOTAL |
548,00 |
548,00 |
548,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
