Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
188 |
Data de lançamento: |
08/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 |
220,00 |
440,00 |
1.00 |
ÓLEO |
33,00 |
33,00 |
1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
FILTRO |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2018 |
ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 ÓLEO FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO |
548,00 |
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08/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOAO CARLOS TOLEDO, CFE DANFE Nº 34213/34215/34214 |
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548,00 |
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16/02/2018 |
Pagamento de Empenho 188/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861947 |
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548,00 |
TOTAL |
548,00 |
548,00 |
548,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.