3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
AGUA SANITÁRIA 5 litros
13,55
108,40
1.00
ALCOOL 92,8
5,99
5,99
1.00
DESINFETANTE GIRANDO. 2 l
4,87
4,87
2.00
DETERGENTE DE LOUÇA 5 LTS
14,50
29,00
3.00
PAPEL HIGIENICO Fardo c/ 24 rolos
29,50
88,50
5.00
PAPEL TOALHA PARA DISPENSER Interfolha, com 1000 folhas
15,90
79,50
7.00
PILHA PALITO COM 02 UNIDADES
5,99
41,93
5.00
PILHA PALITO CART C/ 4 UN
4,65
23,25
2.00
SABÃO EM PÓ pacote 7 Kg
59,90
119,80
4.00
SABONETE LIQUIDO Refil 400 ml
8,99
35,96
8.00
SAPOLIO CREMOSO em pasta
2,79
22,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2018
AGUA SANITÁRIA 5 litros ALCOOL 92,8 DESINFETANTE GIRANDO. 2 l DETERGENTE DE LOUÇA 5 LTS PAPEL HIGIENICO Fardo c/ 24 rolos PAPEL TOALHA PARA DISPENSER Interfolha, com 1000 folhas PILHA PALITO COM 02 UNIDADES PILHA PALITO CART C/ 4 UN SABÃO EM PÓ pacote 7 Kg SABONETE LIQUIDO Refil 400 ml SAPOLIO CREMOSO em pasta
559,52
08/01/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 216 SÉRIE 001
559,52
16/02/2018
Pagamento de Empenho 189/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860215
559,52
TOTAL
559,52
559,52
559,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
