Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1894 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE 150 P/ REDUTORES/ENGRENAGENS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, FLUIDO, ADITIVO, DESENCRAVANTE PARA USO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. LICITAÇÃO Nº 015/2018, CONVITE Nº 003/2018, CONTRATO Nº 047/2018. |
8,81 |
528,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
ÓLEO LUBRIFICANTE 150 P/ REDUTORES/ENGRENAGENS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, FLUIDO, ADITIVO, DESENCRAVANTE PARA USO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. LICITAÇÃO Nº 015/2018, CONVITE Nº 003/2018, CONTRATO Nº 047/2018. |
528,60 |
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| 08/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 42085. |
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528,60 |
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| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1894/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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528,60 |
| TOTAL |
528,60 |
528,60 |
528,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
