Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEGURO SPRINTER 515 CDI, PARA 21 PASSAGEIROS, SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO PLACAS IYF - 9823, APÓLICE Nº 1002806089476, PROPOSTA Nº 114.596. |
591,33 |
591,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
SEGURO SPRINTER 515 CDI, PARA 21 PASSAGEIROS, SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO PLACAS IYF - 9823, APÓLICE Nº 1002806089476, PROPOSTA Nº 114.596. |
591,33 |
|
|
| 02/01/2018 |
SEGURO SPRINTER 515 CDI, PARA 21 PASSAGEIROS, SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO PLACAS IYF - 9823, APÓLICE Nº 1002806089476, PROPOSTA Nº 114.596. |
|
591,33 |
|
| 15/01/2018 |
Pagamento de Empenho 19/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
591,33 |
| TOTAL |
591,33 |
591,33 |
591,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
