| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
| Número do empenho: | 1900 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA SINTÉTICO 5W40 CAPACIDADE ANTIDESGASTANTE, RESISTENTE A OXIDAÇÃO DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR A API SNICP, EMBALAGEM 01 LITRO | 16,50 | 495,00 |
| 40.00 | ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 PARA MOTORES TURBO, CLASSIFICAÇÃO API C G4 TECNOLOGIA MULTIVISCOSO, EMBALAGEM 20 LITROS | 8,48 | 339,20 |
| 100.00 | ARLA 32 (Desmineralizador) REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, FLUIDO, ADITIVO, DESENCRAVANTE, PARA USO DE DIVERSAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. | 2,25 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA SINTÉTICO 5W40 CAPACIDADE ANTIDESGASTANTE, RESISTENTE A OXIDAÇÃO DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR A API SNICP, EMBALAGEM 01 LITRO ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 PARA MOTORES TURBO, CLASSIFICAÇÃO API C G4 TECNOLOGIA MULTIVISCOSO, EMBALAGEM 20 LITROS ARLA 32 (Desmineralizador) REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, FLUIDO, ADITIVO, DESENCRAVANTE, PARA USO DE DIVERSAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. | 1.059,20 | ||
| 16/04/2018 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER CFE NFC-e Nº 44443 SÉRIE 101 | 1.059,20 | ||
| 24/04/2018 | Pagamento de Empenho 1900/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851724 | 1.059,20 | ||
| TOTAL | 1.059,20 | 1.059,20 | 1.059,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
