| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
| Número do empenho: | 1901 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA SINTÉTICO 5W40 CAPACIDADE ANTIDESGASTANTE, RESISTENTE A OXIDAÇÃO DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR A API SNICP, EMBALAGEM 01 LITRO | 16,50 | 792,00 |
| 40.00 | ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 PARA MOTORES TURBO, CLASSIFICAÇÃO API C G4 TECNOLOGIA MULTIVISCOSO, EMBALAGEM 20 LITROS REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, FLUIDO, ADITIVO, DESENCRAVANTE, PARA USO DE DIVERSAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. | 8,48 | 339,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA SINTÉTICO 5W40 CAPACIDADE ANTIDESGASTANTE, RESISTENTE A OXIDAÇÃO DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR A API SNICP, EMBALAGEM 01 LITRO ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 PARA MOTORES TURBO, CLASSIFICAÇÃO API C G4 TECNOLOGIA MULTIVISCOSO, EMBALAGEM 20 LITROS REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, FLUIDO, ADITIVO, DESENCRAVANTE, PARA USO DE DIVERSAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. | 1.131,20 | ||
| 27/04/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 44442. | 1.131,20 | ||
| 08/05/2018 | Pagamento de Empenho 1901/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.131,20 | ||
| TOTAL | 1.131,20 | 1.131,20 | 1.131,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
