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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1906	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE COMPARTILHAMENTO DE POSTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES A TERCEIROS ATRAVÉS DE INSTALAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS.	464,95	464,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	VALOR REFERENTE COMPARTILHAMENTO DE POSTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES A TERCEIROS ATRAVÉS DE INSTALAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS.	464,95
09/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE MDA SILVA, CFE Nº 20180001363		464,95
16/04/2018	Pagamento de Empenho 1906/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			464,95
TOTAL		464,95	464,95	464,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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