Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
1907
Data de lançamento:
09/04/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
ON CALL - FITA HGT PLUS CX /50UN
25,00
2.500,00
100.00
LABOR IMPORT - TESTE DE GRAVIDEZ REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
0,60
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2018
ON CALL - FITA HGT PLUS CX /50UN LABOR IMPORT - TESTE DE GRAVIDEZ REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
2.560,00
09/04/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FLAVIA BERTANI. CFE DANFE Nº 49897 SÉRIE 001
2.560,00
17/04/2018
Pagamento de Empenho 1907/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.560,00
TOTAL
2.560,00
2.560,00
2.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.