Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1909 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLÉO IPIRANGA IPITUR HLP AW 68 REF BLD 20L REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
162,97 |
162,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2018 |
OLÉO IPIRANGA IPITUR HLP AW 68 REF BLD 20L REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
162,97 |
|
|
| 09/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO CFE DANFE 000.111.228 SÉRIE 001 |
|
162,97 |
|
| 15/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1909/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
162,97 |
| TOTAL |
162,97 |
162,97 |
162,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
