Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1913 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.01 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, DA SEC.MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
4,73 |
94,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2018 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, DA SEC.MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
94,67 |
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| 09/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO, CFE NFC-e Nº 41178 SÉRIE 1 |
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94,67 |
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| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1913/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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94,67 |
| TOTAL |
94,67 |
94,67 |
94,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
