Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2018 |
REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ( ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS ) |
1.800,00 |
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07/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 2018178. |
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200,00 |
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16/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1932/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851734 |
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200,00 |
04/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº248. |
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200,00 |
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14/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1932/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851830 |
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200,00 |
12/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 276. |
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200,00 |
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19/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1932/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851843 |
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200,00 |
17/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 334. |
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200,00 |
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31/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1932/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851859 |
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200,00 |
18/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 2018400. |
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200,00 |
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05/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1932/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851888 |
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200,00 |
24/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 2018436. |
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200,00 |
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09/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1932/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851900 |
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200,00 |
19/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 2018482. |
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200,00 |
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10/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1932/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851923 |
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200,00 |
17/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 2018529. |
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200,00 |
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17/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 2018577. |
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200,00 |
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20/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1932/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851980 |
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200,00 |
20/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1932/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851980 |
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200,00 |
TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.