Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2018 |
REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ( SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/RECEPÇÃO ) |
1.800,00 |
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04/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2018181. |
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200,00 |
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10/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1935/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
06/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº251. |
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200,00 |
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13/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1935/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
04/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 279. |
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200,00 |
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11/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1935/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862103 |
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200,00 |
14/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 337. |
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200,00 |
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17/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1935/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368234 |
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200,00 |
06/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2018402. |
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200,00 |
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14/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1935/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
25/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2018438. |
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200,00 |
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07/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2018484. |
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200,00 |
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13/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1935/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
06/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1935/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
07/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2018531. |
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200,00 |
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17/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2018579. |
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200,00 |
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31/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1935/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862112 |
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200,00 |
31/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1935/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862112 |
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200,00 |
TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.