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Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1937	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ( SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE )	40,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ( SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE )	360,00
04/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 2018185.		40,00
08/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1937/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			40,00
08/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 254.		40,00
13/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1937/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			40,00
03/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2018343.		40,00
06/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 340 ACERTO LIQUIDAÇÃO.		40,00
15/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1937/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 367738			40,00
17/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1937/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368234			40,00
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2018406.		40,00
14/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1937/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			40,00
16/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2018442.		40,00
23/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1937/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851765			40,00
06/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2018488.		40,00
13/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1937/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			40,00
05/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2018535.		40,00
19/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2018583.		40,00
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1937/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862112			40,00
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1937/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862112			40,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00