Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2018 |
REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ( SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA/LICITAÇÕES ) |
720,00 |
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03/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2018184. |
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80,00 |
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08/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1938/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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80,00 |
25/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 253. |
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80,00 |
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04/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 281. |
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80,00 |
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11/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1938/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862103 |
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80,00 |
11/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1938/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862103 |
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80,00 |
03/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2018339. |
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80,00 |
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15/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1938/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 367738 |
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80,00 |
06/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2018405. |
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80,00 |
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14/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1938/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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80,00 |
30/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2018441. |
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80,00 |
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09/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2018487. |
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80,00 |
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13/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1938/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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80,00 |
06/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1938/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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80,00 |
13/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2018534. |
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80,00 |
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13/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2018588. |
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80,00 |
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31/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1938/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862112 |
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80,00 |
31/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1938/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862112 |
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80,00 |
TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.