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Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1939	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ( PROCURADORIA JURIDICA )	80,00	720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ( PROCURADORIA JURIDICA )	720,00
04/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2018186.		80,00
10/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1939/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
06/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº255.		80,00
13/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1939/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
04/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 283.		80,00
11/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1939/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862103			80,00
14/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 341.		80,00
17/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1939/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368234			80,00
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2018407.		400,00
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2018407.		80,00
06/09/2018	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-400,00
14/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1939/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
25/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2018443.		80,00
07/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2018489.		80,00
06/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1939/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
07/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2018536.		80,00
17/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2018584.		80,00
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1939/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862112			80,00
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1939/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862112			80,00
10/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1939/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00