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Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1942	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (FAZENDA/EMPENHO - COLORIDO)	675,00	6.075,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (FAZENDA/EMPENHO - COLORIDO)	6.075,00
03/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2018189.		675,00
08/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1942/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			675,00
25/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 258.		675,00
04/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 286.		675,00
11/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1942/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862103			675,00
11/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1942/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862103			675,00
03/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2018345.		675,00
03/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2018344.		675,00
03/08/2018	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-675,00
15/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1942/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 367738			675,00
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2018410.		675,00
14/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1942/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			675,00
30/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2018446.		675,00
09/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2018492.		675,00
13/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1942/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			675,00
06/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1942/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			675,00
13/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2018539.		675,00
13/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2018587.		675,00
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1942/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862112			675,00
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1942/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862112			675,00
TOTAL		6.075,00	6.075,00	6.075,00
SALDO A PAGAR				0,00