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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1971	Data de lançamento:	11/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PREGO 17 X 27	12,00	48,00
1.00	PREGO 19 X 39	12,00	12,00
10.00	PARAFUSO TELHEIRO	0,60	6,00
1.00	CAL KIDRAX	10,00	10,00
1.00	DISCO SERRA CIRCULAR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUNC. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE	16,00	16,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2018	PREGO 17 X 27 PREGO 19 X 39 PARAFUSO TELHEIRO CAL KIDRAX DISCO SERRA CIRCULAR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUNC. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE	92,00
11/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FERNANDO HEFLER CFE DANFE 000.000.021 SÉRIE 001		92,00
07/05/2018	Pagamento de Empenho 1971/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851743			92,00
TOTAL		92,00	92,00	92,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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