Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1972 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 WATTS |
30,00 |
180,00 |
| 6.00 |
LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W |
39,00 |
234,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 WATTS LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W FITA ISOLANTE REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
424,00 |
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| 11/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FERNANDO HEFLER, CFE DANFE 000.000.021 SÉRIE 001 |
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424,00 |
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| 07/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1972/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851743 |
|
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424,00 |
| TOTAL |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
