Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PROJETOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO E DAS DEMANDAS CADASTRADAS JUNTO AO E GESTOR, FNS, CNES, E SISMOB - MINISTÉRIO DA SAÚDE/MS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA CONTRATAÇÃO.
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA PARA PROPOSIÇÃO, ELABORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO DAS DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS, FEDERAIS E AUTARQUIAS PARA O M |
7.800,00 |
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| 22/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES, CFE NF Nº 38. |
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1.560,00 |
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| 08/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1981/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.560,00 |
| 13/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 108. |
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1.560,00 |
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| 18/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1981/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.560,00 |
| 14/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 119. |
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1.560,00 |
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| 17/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1981/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368203 |
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1.560,00 |
| 10/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 123. |
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1.560,00 |
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| 13/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1981/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.560,00 |
| 17/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 136. |
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1.560,00 |
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| 23/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1981/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.560,00 |
| TOTAL |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
