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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - POSTO DE ABASTECIMENTO - EXERCÍCIO 2018.	2.700,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - POSTO DE ABASTECIMENTO - EXERCÍCIO 2018.	2.700,00
02/01/2018	REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - POSTO DE ABASTECIMENTO - EXERCÍCIO 2018.		2.700,00
15/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			282,21
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-2.417,79
07/02/2018	REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - POSTO DE ABASTECIMENTO - EXERCÍCIO 2018.		223,88
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			223,88
26/02/2018	REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - POSTO DE ABASTECIMENTO - EXERCÍCIO 2018.		207,09
09/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862056			207,09
08/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 9950298.		200,31
15/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,31
30/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 9950298.		194,42
11/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			194,42
02/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA 9950298.		280,63
13/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			280,63
31/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, POSTO DE ABASTECIMENTO.		305,88
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366784			305,88
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, POSTO DE ABASTECIMENTO.		306,63
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			306,63
28/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, POSTO DE ABASTECIMENTO.		319,34
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			319,34
08/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, POSTO DE ABASTECIMENTO.		217,94
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			217,94
21/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-161,67
TOTAL		2.538,33	2.538,33	2.538,33
SALDO A PAGAR				0,00