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Exercício: 2018
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	20	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	8.000,00
02/01/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		8.000,00
17/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			769,58
24/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.271,48
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-5.958,94
15/02/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		668,62
20/02/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		822,35
20/02/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		44,26
21/02/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		404,94
21/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			668,62
27/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			404,94
27/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			44,26
27/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			822,35
19/03/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		341,18
27/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			341,18
19/04/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		390,65
04/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			390,65
16/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CONTA MAIO 2246306-2, 2246299-6, 1581485-8, 1581415-7, 1581266-9 1581265-0 E 1581331-2.		488,42
21/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			488,42
18/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA JUNHO 1581331-2, 1581265-0, 1581266-9, 1581415-7, 1581485-8, 1581485-8, 2246299-6 E 2246306-2.		1.042,60
22/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.042,60
18/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CÓDIGO IMÓVEL 2246306-2, 2246299-6, 1581265-0, 1581331-2, 1581266-9, 1581485-8 E 1581415-7.		857,77
25/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			857,77
16/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		898,15
24/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			898,15
TOTAL		8.000,00	8.000,00	8.000,00
SALDO A PAGAR				0,00