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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALTAMIRO TRENHAGO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2003	Data de lançamento:	12/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 4 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA DF , NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL/2018 PARA APRIMORAR AS REIVINDICAÇÕES FEITAS AOS DEPUTADOS DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	2.547,00	2.547,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2018	REF. 4 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA DF , NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL/2018 PARA APRIMORAR AS REIVINDICAÇÕES FEITAS AOS DEPUTADOS DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	2.547,00
12/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA CFE DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.		2.547,00
23/04/2018	Pagamento de Empenho 2003/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.547,00
TOTAL		2.547,00	2.547,00	2.547,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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