Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2006 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
70.00 |
CABO MULTIPLEX
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
2,40 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2018 |
CABO MULTIPLEX
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
168,00 |
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16/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 019.010.071 SÉRIE 890 |
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168,00 |
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10/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2006/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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168,00 |
TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.