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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2008	Data de lançamento:	16/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FLUIDO DE FREIO DOT 4	11,50	23,00
1.00	DISCO TACOGRAFO 125 KM/H REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO ATRON PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUNIC. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	46,00	46,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2018	FLUIDO DE FREIO DOT 4 DISCO TACOGRAFO 125 KM/H REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO ATRON PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUNIC. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	69,00
16/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE NFC-e Nº 41634 SÉRIE		69,00
11/05/2018	Pagamento de Empenho 2008/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			69,00
TOTAL		69,00	69,00	69,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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