Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
201 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018. |
16,50 |
16,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018. |
16,50 |
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| 09/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF-e Nº 20180018 |
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16,50 |
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| 09/01/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 201/2018, ANELISE MORGAN |
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0,33 |
| 16/02/2018 |
Pagamento de Empenho 201/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861950 |
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16,17 |
| TOTAL |
16,50 |
16,50 |
16,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
09/01/2018 |
0,33 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,33 |
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