Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
Número do empenho: | 2019 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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4.00 | PNEU 175 /70 R 13 NOVO, RADIAL, uso sem câmara, fabricação nacional, selo do INMETRO, índice de carga mínimo de 475 kg e índice de velocidade igual ou superior a 190 km/h, aplicação veículo KÁ FLEX ISX 2871 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR PARA USO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, LICITAÇÃO Nº 017/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018, CONTRATO Nº 056/2018. | 152,00 | 608,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/04/2018 | PNEU 175 /70 R 13 NOVO, RADIAL, uso sem câmara, fabricação nacional, selo do INMETRO, índice de carga mínimo de 475 kg e índice de velocidade igual ou superior a 190 km/h, aplicação veículo KÁ FLEX ISX 2871 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR PARA USO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, LICITAÇÃO Nº 017/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018, CONTRATO Nº 056/2018. | 608,00 | ||
04/05/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 76881. | 608,00 | ||
30/05/2018 | Pagamento de Empenho 2019/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 608,00 | ||
TOTAL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |