| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2020 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 215/75 R 17.5 LISO , NOVO, RADIAL, fabricação nacional, com selo do INMETRO, com no mínimo 12 lonas, profundidade de sulcos 13.5 mm, capacidade de carga mínima de 1700/1600 kg, indice de velocidade igual ou superior a 110 km/h. Aplicação caminhão ford Cargo 815 placas INR 1059. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR PARA USO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, LICITAÇÃO Nº 017/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018, CONTRATO Nº 056/2018. | 705,00 | 1.410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | PNEU 215/75 R 17.5 LISO , NOVO, RADIAL, fabricação nacional, com selo do INMETRO, com no mínimo 12 lonas, profundidade de sulcos 13.5 mm, capacidade de carga mínima de 1700/1600 kg, indice de velocidade igual ou superior a 110 km/h. Aplicação caminhão ford Cargo 815 placas INR 1059. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR PARA USO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, LICITAÇÃO Nº 017/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018, CONTRATO Nº 056/2018. | 1.410,00 | ||
| 04/05/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 76880. | 1.410,00 | ||
| 30/05/2018 | Pagamento de Empenho 2020/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.410,00 | ||
| TOTAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
