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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2022	Data de lançamento:	16/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU 195/75 R16 NOVO, naselo do INMETRO, com Índice de Carga minima:107 (Suporta até 975 kg) e Índice de Velocidade: máxima de 170 km/h. Aplicação veiculo van MB placas IYF 9823 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR PARA USO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, LICITAÇÃO Nº 017/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018, CONTRATO Nº 056/2018.	435,00	1.740,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2018	PNEU 195/75 R16 NOVO, naselo do INMETRO, com Índice de Carga minima:107 (Suporta até 975 kg) e Índice de Velocidade: máxima de 170 km/h. Aplicação veiculo van MB placas IYF 9823 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR PARA USO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, LICITAÇÃO Nº 017/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018, CONTRATO Nº 056/2018.	1.740,00
04/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 76879.		1.740,00
30/05/2018	Pagamento de Empenho 2022/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.740,00
TOTAL		1.740,00	1.740,00	1.740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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