Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2024 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 11.04.2018 PARA BUSCAR BANHEIROS QUÍMICOS PARA O VELOTERRA. |
64,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2018 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 11.04.2018 PARA BUSCAR BANHEIROS QUÍMICOS PARA O VELOTERRA. |
64,00 |
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16/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO CFE NFC-e 1790 SÉRIE 1 |
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64,00 |
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13/06/2018 |
Pagamento de Empenho 2024/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1646 |
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64,00 |
TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.