Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2033 |
Data de lançamento: |
17/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2018 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. |
200,00 |
|
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| 17/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE 2018000041 |
|
200,00 |
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| 17/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2033/2018, L J S DA PAIXAO PECAS ME |
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4,00 |
| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2033/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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196,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
17/04/2018 |
4,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,00 |
|
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