Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2035 |
Data de lançamento: |
17/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TROCA DE BOMBA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA PAIXÃO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
726,00 |
726,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2018 |
TROCA DE BOMBA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA PAIXÃO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
726,00 |
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| 17/04/2018 |
EMPENGO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLEBER GONZATTI, CFE NOTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0833 |
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726,00 |
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| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2035/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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726,00 |
| TOTAL |
726,00 |
726,00 |
726,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
