Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2037 |
Data de lançamento: |
17/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
ARGAMASSA |
10,00 |
130,00 |
| 10.00 |
REJUNTE |
4,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ESPAÇADOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA CASA DO ARTESÃO, PELA SEC. MUNC. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2018 |
ARGAMASSA REJUNTE ESPAÇADOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA CASA DO ARTESÃO, PELA SEC. MUNC. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE |
174,00 |
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| 17/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO, CFE DANFE Nº 019.035.339 SÉRIE 890 |
|
174,00 |
|
| 08/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2037/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851745 |
|
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174,00 |
| TOTAL |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
