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Exercício: 2018
Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	204	Data de lançamento:	09/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRIBUIÇAO AO COMAJA, EXERCICIO DE 2018, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 028/2018.	24.240,91	24.240,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2018	REF. CONTRIBUIÇAO AO COMAJA, EXERCICIO DE 2018, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 028/2018.	24.240,91
25/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO/JORGE DA SILVA CFE RECIBO Nº 01421		835,68
25/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, JORGE DA SILVA CFE RECIBO Nº 01421		4.232,83
25/01/2018	REF. CONTRIBUIÇAO AO COMAJA, EXERCICIO DE 2018, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 028/2018.		19.172,40
25/01/2018	REF. CONTRIBUIÇAO AO COMAJA, EXERCICIO DE 2018, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 028/2018.		2.022,88
25/01/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA.		-19.172,40
30/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.022,88
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861951			4.232,83
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861951			835,68
21/02/2018	REF. CONTRIBUIÇAO AO COMAJA, EXERCICIO DE 2018, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 028/2018.		2.022,88
22/02/2018	REF. CONTRIBUIÇAO AO COMAJA, EXERCICIO DE 2018, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 028/2018.		3.880,41
22/02/2018	REF. CONTRIBUIÇAO AO COMAJA, EXERCICIO DE 2018, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 028/2018.		394,67
22/02/2018	ERRO NO LANÇAMENTO DO R.V.		-3.880,41
22/02/2018	ERRO NO LANÇAMENTO DO R.V.		-394,67
26/02/2018	REF. CONTRIBUIÇAO AO COMAJA, EXERCICIO DE 2018, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 028/2018.		3.446,84
27/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.022,88
06/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.446,84
20/03/2018	REF. CONTRIBUIÇAO AO COMAJA, EXERCICIO DE 2018, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 028/2018.		2.022,88
27/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.022,88
19/04/2018	REF. CONTRIBUIÇAO AO COMAJA, EXERCICIO DE 2018, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 028/2018.		2.556,02
24/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.556,02
25/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.556,02
29/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.556,02
22/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.556,02
26/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.556,02
27/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.988,86
31/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.988,86
TOTAL		24.240,91	24.240,91	24.240,91
SALDO A PAGAR				0,00