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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIANI BATISTTI 59834382049	Exportar os Dados

Número do empenho:	2041	Data de lançamento:	17/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ASSESSORIA NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO OFICINAS DE MUSICA E CANTO COM ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA E CORAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 29-2017 CONVITE N° 07-2017 CONTRATO N° 63-2017 - 2º TERMO ADITIVO	13.708,08	13.708,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2018	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ASSESSORIA NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO OFICINAS DE MUSICA E CANTO COM ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA E CORAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 29-2017 CONVITE N° 07-2017 CONTRATO N° 63-2017 - 2º TERMO ADITIVO	13.708,08
19/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NFS-e 20180017		1.510,00
08/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2041/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.510,00
18/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 18.		1.523,20
13/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2041/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.523,20
20/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 19.		1.523,20
11/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2041/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862076			1.523,20
20/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 20.		1.523,20
06/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2041/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 365667			1.523,20
04/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 21.		1.523,20
10/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2041/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.523,20
25/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 22.		1.523,20
04/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2041/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.523,20
24/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 23.		1.523,20
14/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2041/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.523,20
22/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 24.		1.523,20
06/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2041/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.523,20
12/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 25.		1.523,20
12/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-12,48
28/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2041/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.523,20
TOTAL		13.695,60	13.695,60	13.695,60
SALDO A PAGAR				0,00