Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2074
Data de lançamento:
18/04/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ARRUELA LISA 3/4
1,25
12,50
2.00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR
11,75
23,50
1.00
PO. ANEL TRAVA
1,80
1,80
1.00
PA. SEXTAVADA 8/8 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB ATRON PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
4,90
4,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2018
ARRUELA LISA 3/4 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR PO. ANEL TRAVA PA. SEXTAVADA 8/8 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB ATRON PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
42,70
18/04/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO, CFE DANFE Nº 56468 SÉRIE 001
42,70
18/05/2018
Pagamento de Empenho 2074/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
42,70
TOTAL
42,70
42,70
42,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
