Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2075
Data de lançamento:
18/04/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BALANCEAMENTO
40,00
80,00
3.00
GEOMETRIA
80,00
240,00
1.00
SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA BARRA ESTABILIZADORA REF. SERVIÇO DE GOEMETRIA E BALANCEAMENTO NO CAMINHÃO MB ATRON PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2018
BALANCEAMENTO GEOMETRIA SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA BARRA ESTABILIZADORA REF. SERVIÇO DE GOEMETRIA E BALANCEAMENTO NO CAMINHÃO MB ATRON PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
355,00
18/04/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO, CFE NFS-e 16395CCD8
355,00
18/05/2018
Pagamento de Empenho 2075/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
355,00
TOTAL
355,00
355,00
355,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
