Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2092 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CORREIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA USO NO ROLO COMPACTADOR RW 52, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
97,88 |
195,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2018 |
CORREIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA USO NO ROLO COMPACTADOR RW 52, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
195,76 |
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19/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. P. DA PAIXÃO, CFE DANFE 000.112.599 SÉRIE 001 |
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195,76 |
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15/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2092/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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195,76 |
TOTAL |
195,76 |
195,76 |
195,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.